Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
SRP 900049/2024 - UASG 160444 - AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE - SWITCHS POE PROCESSO ORIGINAL: 64312.003439/2024-3 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS SOLICITANTE: CTI-SZN - OFICIO 128/2…
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ENOQUE INFORMATICA LTDA (CNPJ 16.677.622/0001-99) para: srp 900049/2024 - uasg 160444 - aquisião de material permanente - switchs poe processo original: 64312.003439/2024-3 - prazo de entrega: 30 dias solicitante: cti-szn - oficio 128/2026 - clt-szn.. Valor global contratado: R$ 6.066,97. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- ENOQUE INFORMATICA LTDACNPJ 16.677.622/0001-99
- Processooficial
- 23437.000773.2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.066,97
- Valor globaloficial
- R$ 6.066,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-012235/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 1 UN, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 8 CAMERAS IP, RJ-45 SAIDA, APLICAÇÃO CONECTAR GRAVADOR DE VIDEO, TIPO POE ATIVO CFTV-D | 13 | R$ 466,69 | R$ 6.066,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.066,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.066,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 08/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.066,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.066,97
Faturas
- 1557 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.066,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000773.2026-17
valor global após o termo: R$ 6.066,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984745
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.