Contrato federal · Empenho 2026NE000897 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3522414 DO PROCESSO 23089.017529/2026-82, CARREGADOR PILHAS USB - RL 429/2026 DISPENSA ACD 434/2026 - PNCP 3522403 - MAT GRADUAÇÃO
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI (CNPJ 38.240.496/0001-43) para: autorização de empenho 3522414 do processo 23089.017529/2026-82, carregador pilhas usb - rl 429/2026 dispensa acd 434/2026 - pncp 3522403 - mat graduação. Valor global contratado: R$ 97,42. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LUIZ CLAUDIO CASTREQUINICNPJ 38.240.496/0001-43
- Processooficial
- 23089.017529/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00434/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97,42
- Valor globaloficial
- R$ 97,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000117/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACarregador Bateria - tensão alimentação: bivolt, capacidade: 4 baterias, tipo bateria: lithium ion, uso: equipamento médico hospitalar, conexão: cabo de alimentação | 2 | R$ 48,71 | R$ 97,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000897 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97,42
Faturas
- 1427 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 97,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000897 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.017529/2026-82
valor global após o termo: R$ 97,42 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984872
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.