Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90007/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, PROCESSO SEI 23411.009951/2026-55, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.008393/2025-20, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A G E M COMERCIAL LTDA (CNPJ 58.157.989/0001-21) para: empenho p/ atender despesa com material permanente, pregão 90007/2025, uasg 158009, lei 14.133/2021, processo sei 23411.009951/2026-55, processo licitação 23411.008393/2025-20, campus londrina, a g e m comercial ltda.. Valor global contratado: R$ 799,92. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- A G E M COMERCIAL LTDACNPJ 58.157.989/0001-21
- Processooficial
- 23411.009951/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,92
- Valor globaloficial
- R$ 799,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000299/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 110/220 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIÂMETRO 60 CM | 4 | R$ 199,98 | R$ 799,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 799,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 09/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 799,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 799,92
Faturas
- 21 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 799,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009951/2026-55
valor global após o termo: R$ 799,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.