Contrato federal · Empenho 2026NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CENTRO ACADEMICO DO SERTAO ATRAVES DA DISPENSA 92/2026 UASG 153409 COM RECURSOS DA NDC N 024/2026 - DCCAC (TED N 15737/2025 - 1AAZVI -…
PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 39.531.227/0001-07) para: aquisicao de material permanente para atender centro academico do sertao atraves da dispensa 92/2026 uasg 153409 com recursos da ndc n 024/2026 - dccac (ted n 15737/2025 - 1aazvi - mec) - mat. perman. campus sertania. Valor global contratado: R$ 1.839,34. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA 153409
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 39.531.227/0001-07
- Processooficial
- 23076.048907/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00092/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.839,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.839,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000070/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA PORTÁTILSerra Portátil - tipo: sabre, capacidade corte madeira: 90, capacidade corte aço: 90, capacidade corte alumínio: 90, quantidade golpes por minuto: 2.800, potência: 590, peso: 2,90, tensão alimentação:… | 1 | R$ 1.183,67 | R$ 1.183,67 |
| PARAFUSADEIRAParafusadeira - tipo: elétrica, velocidade: variável, rotação: 0 – 400 / 0 – 1.500, voltagem: 12, características adicionais: 2 velocidades, componentes: 1 kit broca, 1 bateria, 1 furadeira, 1 maleta… | 1 | R$ 655,67 | R$ 655,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.839,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.839,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000295 · 15/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.839,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.839,34
Faturas
- 773 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.839,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000295 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.048907/2026-21
valor global após o termo: R$ 1.839,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984897
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.