Contrato federal · Empenho 2026NE000239 · Comprasnet Contratos
Aquisição de 700 (setecentas) unidades de pacotes de 500gramas de café torrado e moído, torra média, tradicional para atendimento à Superintendência Regional do DNIT no Estado de M…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: aquisição de 700 (setecentas) unidades de pacotes de 500gramas de café torrado e moído, torra média, tradicional para atendimento à superintendência regional do dnit no estado de minas gerais.. Valor global contratado: R$ 15.589,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 50606.004091/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.589,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.589,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Publicaçãooficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 700 | R$ 22,27 | R$ 15.589,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.589,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.589,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000239 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.589,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.589,00
Faturas
- 14970 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.589,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000239 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.004091/2026-59
valor global após o termo: R$ 15.589,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.