Contrato federal · Empenho 2026NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA, EMBALADO EM EMBALAGEM DE 1 KG CONFORME DISPENSA Nº 64/2026, PROCESSO 08220.001540/2026-75
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPARO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 11.666.784/0001-08) para: aquisição de açúcar tipo cristal, coloração branca, embalado em embalagem de 1 kg conforme dispensa nº 64/2026, processo 08220.001540/2026-75. Valor global contratado: R$ 6.780,00. Vigência de 20/08/2026 a 20/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- REPARO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDACNPJ 11.666.784/0001-08
- Processooficial
- 08220.001540/2026-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000766/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: cristal, coloração: branca | 2.000 | R$ 3,39 | R$ 6.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000263 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.780,00
Faturas
- 23 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000263 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.001540/2026-75
valor global após o termo: R$ 6.780,00 · vigência até 20/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984934
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.