Contrato federal · Credenciamento 00012/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO E SOB DEMANDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE - CAMPUS TABULEIRO DO NORTE , NAS CONDIÇÕES EST…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ESTRELA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 41.579.459/0001-79) para: contratação de serviços comuns de fornecimento contínuo e sob demanda de gêneros alimentícios, para atendimento das demandas do ifce - campus tabuleiro do norte , nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 37.005,00. Vigência de 21/08/2026 a 21/02/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- ESTRELA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 41.579.459/0001-79
- Processooficial
- 23489.002154/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.005,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Publicaçãooficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 21/02/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 30 | R$ 1.233,50 | R$ 37.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.869,52
- A liquidarcalculado
- R$ 5.429,91
- Liquidadocalculado
- R$ 376,72
- Pagocalculado
- R$ 6.062,89
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000128 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.997,01 · a liquidar R$ 665,53 · liquidado R$ 253,39 · pago R$ 4.078,09
- 2026NE000125 · 21/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.167,50 · a liquidar R$ 4.059,37 · liquidado R$ 123,33 · pago R$ 1.984,80
- 2026NE000152 · 09/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 705,01 · a liquidar R$ 705,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26155 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.125,68
- 26065 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.127,13
- 26037 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.331,48
- 26036 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 981,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00012/2026 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.002154/2026-43
valor global após o termo: R$ 37.005,00 · vigência até 21/02/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985002
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.