Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 90500/2025 - UASG 158154 - PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO5 - IFSP – CAMPUS SOROCABA. - EXERCIC…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GO VENDAS ELETRONICAS LTDA (CNPJ 36.521.392/0002-62) para: aquisição de material permanente – sistema de registro de preços – srp 90500/2025 - uasg 158154 - permanente - aparelhos e utensílios doméstico5 - ifsp – campus sorocaba. - exercicio 2026 -processo nº 23305.017388.2026-0…. Valor global contratado: R$ 1.677,96. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- GO VENDAS ELETRONICAS LTDACNPJ 36.521.392/0002-62
- Processooficial
- 23305.017388.2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90500/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.677,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.677,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000679/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 950 WATT, VOLTAGEM 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO, AUTO-AQUECIMENTO,, UM TOQUE, MAI… | 3 | R$ 559,32 | R$ 1.677,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.677,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.677,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 20/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.677,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.677,96
Faturas
- 13226 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.677,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.017388.2026-04
valor global após o termo: R$ 1.677,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985386
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.