Contrato federal · Contrato 00065/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO TÁTICO
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS S/A (CNPJ 02.745.351/0001-57) para: contratação de material de intendência - óculos de proteção tático. Valor global contratado: R$ 2.968.920,00. Vigência de 20/08/2026 a 20/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JR-ADAMVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS S/ACNPJ 02.745.351/0001-57
- Processooficial
- 65492.003494/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.968.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.968.920,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Publicaçãooficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 20/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-019570/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLIAMIDA, TIPO LENTE LENTES REMOVÍVEIS ESCURA, COR LENTE INCOLOR E AMARELA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C… | 9.000 | R$ 329,88 | R$ 2.968.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.968.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.968.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000214 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.968.920,00 · a liquidar R$ 2.968.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985457
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.