Contrato federal · Empenho 2026NE001185 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLETOR DE LIXO PARA O ICM
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 57.619.978/0001-53) para: aquisição de coletor de lixo para o icm. Valor global contratado: R$ 401,46. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 57.619.978/0001-53
- Processooficial
- 23069.163026/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00126/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 401,46
- Valor globaloficial
- R$ 401,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000159/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR LIXOColetor Lixo - material: polietileno alta densidade, capacidade: 240, cor: diversas, tratamento superficial: anti-raios ultravioleta, características adicionais: com dois rodízios giratórios | 1 | R$ 401,46 | R$ 401,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 401,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 401,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001185 · 05/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 401,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 401,46
Faturas
- 299 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 401,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001185 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.163026/2026-16
valor global após o termo: R$ 401,46 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985493
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.