Contrato federal · Empenho 2026NE000654 · Comprasnet Contratos
(2026RM001091)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RU DO LARANJEIRAS DO SUL. O EQUIPAMENTO DEVE OBSERVAR A VOLTAGEM DO LOCAL DE DESTINO, 127V P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou INFINITY BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.750.244/0001-09) para: (2026rm001091)- pr: 90024/2025 plano de acao proae 002. o material deve ser entregue no ru do laranjeiras do sul. o equipamento deve observar a voltagem do local de destino, 127v para os campi do pr e 220v para os campi…. Valor global contratado: R$ 13.555,00. Vigência de 10/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- INFINITY BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.750.244/0001-09
- Processooficial
- 23205.015821/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000057/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHAEQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1400 MM, LARGURA 800 MM, MATERIAL ISOLAMENTO POLIURETANO, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TIPO FUNCIO… | 1 | R$ 13.555,00 | R$ 13.555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000654 · 10/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.555,00
Faturas
- 12 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000654 · 10/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015821/2026-97
valor global após o termo: R$ 13.555,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985607
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 10:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.