Contrato federal · Empenho 2025NE000982 · Comprasnet Contratos
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90012/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 40.336.507/0001-35) para: condições e penalidades conforme edital do pregão eletrónico nº 90012/2025, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada, autorizado pelo ordenador de despesas através do despacho nº 46293…. Valor global contratado: R$ 1.366,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 40.336.507/0001-35
- Processooficial
- 23083.004542/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.366,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.366,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 200 | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
| BRÓCOLIS JAPONÊSVERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS JAPONÊS | 150 | R$ 3,50 | R$ 525,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO AGRIÃO | 50 | R$ 5,46 | R$ 273,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA CALABRESA | 120 | R$ 2,25 | R$ 270,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO HORTELÃ, APRESENTAÇÃO NATURAL | 10 | R$ 1,80 | R$ 18,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.366,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.366,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000982 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.366,00 · a liquidar R$ 1.366,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4574 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.366,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000982 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000982 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004542/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.366,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.