Contrato federal · Empenho 2026NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO DAELE NO DECORRER DE 2026/2027. ITENS ORIUNDOS DA GESTÃO FINANCEIRA DE ATAS, REFEREN…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 22.739.686/0001-70) para: aquisição de materiais hidráulicos e de construção civil para atender às demandas atribuídas ao daele no decorrer de 2026/2027. itens oriundos da gestão financeira de atas, referente ao pregão eletrônico nº 90001/2026 -…. Valor global contratado: R$ 6.784,00. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 22.739.686/0001-70
- Processooficial
- 23064.025732/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.784,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.784,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000070/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRAPLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75 M, LARGURA 1,84 M, ESPESSURA 18 MM, COR MARFIM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNI C | 16 | R$ 424,00 | R$ 6.784,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.784,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000283 · 05/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.784,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.784,00
Faturas
- 644 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.784,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000283 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.025732/2026-19
valor global após o termo: R$ 6.784,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.