Contrato federal · Empenho 2026NE001168 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.
ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO (MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: aquisição de materiais de consumo de informática para atender às necessidades da instituição.. Valor global contratado: R$ 20.449,95. Vigência de 21/08/2026 a 20/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULOCNPJ 01.468.760/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO 956520
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 142/25 - DG
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 20.449,95
- Valor globaloficial
- R$ 20.449,95
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01468760000190-1-000033/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 1.060,00 | R$ 5.300,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 1.060,00 | R$ 5.300,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 1.060,00 | R$ 5.300,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 909,99 | R$ 4.549,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001168 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 142/25 - DG
valor global após o termo: R$ 20.449,95 · vigência até 20/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 985992
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.