Contrato federal · Contrato 00015/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA.

Name: Contrato 00015/2018 — AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: contratação de serviços de manutenção do software sophia, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência e proposta da contratada.. Valor global contratado: R$ 11.523,00. Vigência de 27/09/2018 a 27/09/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
Processooficial: 50300.001750/2018-20
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00012/2018
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 9.821,52
Valor globaloficial: R$ 11.523,00
Valor acumuladooficial: R$ 53.065,68
Assinaturaoficial: 27/09/2018
Publicaçãooficial: 23/06/2021
Vigênciaoficial: 27/09/2018 a 27/09/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1	R$ 11.523,00	R$ 11.523,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 67.443,96
A liquidarcalculado: R$ 9.338,35
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 56.360,81

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000229 · 05/02/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.220,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.348,44
2020NE000174 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 1.044,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.455,38
2023NE000095 · 18/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000330 · 27/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.096,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.096,15
2019NE000234 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.821,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.821,52
2019NE000348 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.406,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.406,00
2020NE000393 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.930,65 · a liquidar R$ 8.293,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.636,92
2022NE000154 · 02/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.468,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.596,40

Faturas

100462 · emitida 05/10/2023 · PendenteR$ 951,47
99367 · emitida 04/09/2023 · PendenteR$ 960,25
97793 · emitida 08/08/2023 · PendenteR$ 960,25
94827 · emitida 12/07/2023 · PendenteR$ 960,25
93273 · emitida 12/06/2023 · PendenteR$ 960,25
91271 · emitida 05/05/2023 · PendenteR$ 960,25
86848 · emitida 06/03/2023 · PendenteR$ 960,25
89323 · emitida 06/04/2023 · PendenteR$ 960,25
84830 · emitida 06/02/2023 · PendenteR$ 960,25
85984 · emitida 16/02/2023 · PendenteR$ 462,68
83310 · emitida 09/01/2023 · PendenteR$ 0,00
81309 · emitida 04/12/2022 · PendenteR$ 0,00
79309 · emitida 08/11/2022 · PendenteR$ 0,00
76673 · emitida 05/10/2022 · PendenteR$ 0,00
75234 · emitida 05/09/2022 · PendenteR$ 0,00
73296 · emitida 10/08/2022 · PendenteR$ 872,40
71300 · emitida 08/07/2022 · PendenteR$ 872,40
69322 · emitida 10/06/2022 · PendenteR$ 872,40
67299 · emitida 12/05/2022 · PendenteR$ 872,40
65203 · emitida 06/04/2022 · PendenteR$ 872,40
63197 · emitida 08/03/2022 · PendenteR$ 872,40
61196 · emitida 11/02/2022 · PendenteR$ 872,40
59117 · emitida 06/01/2022 · PendenteR$ 872,40
57082 · emitida 04/12/2021 · PendenteR$ 872,40
54986 · emitida 05/11/2021 · PendenteR$ 872,40
52994 · emitida 08/10/2021 · PendenteR$ 872,40
52268 · emitida 05/10/2021 · PendenteR$ 52,60
50930 · emitida 10/09/2021 · PendenteR$ 834,83
48860 · emitida 09/08/2021 · PendenteR$ 834,83
46809 · emitida 08/07/2021 · PendenteR$ 834,83
44723 · emitida 10/06/2021 · PendenteR$ 834,83
40633 · emitida 16/04/2021 · PendenteR$ 834,83
42639 · emitida 07/05/2021 · PendenteR$ 834,83
38406 · emitida 11/03/2021 · PendenteR$ 834,83
34670 · emitida 04/02/2021 · PendenteR$ 834,83
33685 · emitida 13/01/2021 · PendenteR$ 834,83
30479 · emitida 03/12/2020 · PendenteR$ 834,83
30478 · emitida 03/12/2020 · PendenteR$ 834,83
26045 · emitida 29/09/2020 · PendenteR$ 818,46
24156 · emitida 28/08/2020 · PendenteR$ 818,46
21981 · emitida 27/07/2020 · PendenteR$ 818,46

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00015/2018 · 27/09/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/09/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 11/07/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 27.09.2019 A 27.09.2020
valor global após o termo: R$ 9.821,52 · vigência até 27/09/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 08/07/2020
PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 15/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 27.09.2020 E TÉRMINO EM 27.09.2021.
valor global após o termo: R$ 9.821,52 · vigência até 27/09/2021
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 15/10/2020
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 10.017,96 · vigência até 27/09/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 21/06/2021
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93,…
valor global após o termo: R$ 10.017,96 · vigência até 27/09/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 27/08/2021
REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA.
valor global após o termo: R$ 10.468,80 · vigência até 27/09/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 28/06/2022
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO…
valor global após o termo: R$ 10.468,80 · vigência até 27/09/2023
Termo de Apostilamento 00003/2023 · 23/01/2023
REAJUSTE DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 15/2018, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA.
valor global após o termo: R$ 11.523,00 · vigência até 27/09/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 986
Lido da fonte em: 15/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.