Contrato federal · Empenho 2026NE000116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.323.975/0001-17, AQUISICÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIARIO PARA ATENDER DEMANDAS PFCG . TER…
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.323.975/0001-17) para: empenho emitido para contratação da empresa federal comercio e servicos ltda - cnpj: 53.323.975/0001-17, aquisicão de eletrodomésticos e mobiliario para atender demandas pfcg . termo de reconhecimento e dispensa licitaçã…. Valor global contratado: R$ 3.218,29. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.323.975/0001-17
- Processooficial
- 08118.005068/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.218,29
- Valor globaloficial
- R$ 3.218,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000746/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAProjetor Multimídia - voltagem: 100/240, quantidade entradas vídeo: 2, tipo zoom: 1.2x, tipo: com controle remoto, capacidade projeção cor: 1.07 bilhões de cores, características adicionais: projetor… | 1 | R$ 3.218,29 | R$ 3.218,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.218,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.218,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 07/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.218,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.218,29
Faturas
- 175 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.218,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000116 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005068/2025-36
valor global após o termo: R$ 3.218,29 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986015
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.