Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90018/2025 (UNIRIO) - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA INDIVIDUAL GLAUBER BRAGA.
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (CNPJ 03.093.776/0018-30) para: pregão 90018/2025 (unirio) - aquisição de ônibus - recurso proveniente de emenda individual glauber braga.. Valor global contratado: R$ 851.400,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDACNPJ 03.093.776/0018-30
- Processooficial
- 23102.002994/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 851.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 851.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34023077000107-1-000098/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMO 185 CV, CAPACIDADE 37 LUGARES + 1 BOXCADEIRANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULARAUTOMÁTICA, POLTRO N, QUANTIDADE PORTAS 2 | 1 | R$ 851.401,72 | R$ 851.401,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 851.401,72
- A liquidarcalculado
- R$ 851.401,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 851.401,72 · a liquidar R$ 851.401,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.198 · emitida 30/06/2026 · PendenteR$ 851.400,00
- 198 · emitida 30/06/2026 · PendenteR$ 851.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002994/2025-12
valor global após o termo: R$ 851.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.