Contrato federal · Outros 00102/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORA MERCADOLÓGICA NA ÁREA DA SAÚDE, ATRAVÉS DA SESSÃO DE USO DO BANCO DE DADOS RELACIONAL.
22 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA (CNPJ 62.958.491/0001-35) para: contratação de software para prestação de serviços de assessora mercadológica na área da saúde, através da sessão de uso do banco de dados relacional.. Valor global contratado: R$ 3.145,00. Vigência de 21/08/2026 a 21/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 22 BATALHAO DE INFANTARIA 160547
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDACNPJ 62.958.491/0001-35
- Processooficial
- 64061005932202654
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00125/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Publicaçãooficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 21/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-018524/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 3 | R$ 459,00 | R$ 1.377,00 |
| ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS | 1 | R$ 1.768,00 | R$ 1.768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.000,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000481 · 30/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000620 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
- 2026NE000902 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.145,00 · a liquidar R$ 3.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00102/2026 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00102/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64061005932202654
valor global após o termo: R$ 3.145,00 · vigência até 21/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986208
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.