Contrato federal · Empenho 2026NE000238 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA TENSÃO PARA SER UTILIZADA NO IFRS - CAMPUS ERECHIM DE ACORDO COM A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, CONFORME A DISPENSA 9…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: empenho destinado a aquisição de lavadora de alta tensão para ser utilizada no ifrs - campus erechim de acordo com a demanda da coordenação de infraestrutura, conforme a dispensa 91/2026, processo de pagamento: 23363.000…. Valor global contratado: R$ 957,86. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23363.000284/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00287/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 957,86
- Valor globaloficial
- R$ 957,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000146/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVADORA ALTA PRESSÃOLavadora Alta Pressão - tipo: portatil, potência consumida: 1.700 w, tensão: 127, vazão: 360, pressão: mínimo 2.100, freqüência: 60, características adicionais: pistola, mangueira, rodas para transpor… | 1 | R$ 957,86 | R$ 957,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 957,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 957,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000238 · 10/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 957,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 957,86
Faturas
- 52485 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 957,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000238 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000284/2026-68
valor global após o termo: R$ 957,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986325
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.