Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
PGCO:26-ACS_0001 - ACS - ARP Nº 07/2026 DO PREGAO 90010/2026/110798 - AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL - REQ. Nº 06/2026-SEI 9139529
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ALMAS PERSONALIZACOES LTDA (CNPJ 65.129.992/0001-05) para: pgco:26-acs_0001 - acs - arp nº 07/2026 do pregao 90010/2026/110798 - aquisicao de material de divulgacao institucional - req. nº 06/2026-sei 9139529. Valor global contratado: R$ 2.540,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALMAS PERSONALIZACOES LTDACNPJ 65.129.992/0001-05
- Processooficial
- 60094.000057/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000222/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA CERÂMICACANECA CERÂMICA, CAPACIDADE 300 ML, ALTURA 9,50 CM, DIÂMETRO 8 CM, TIPO USO ALIMENTOS LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO | 200 | R$ 12,70 | R$ 2.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.540,00
Faturas
- 000319 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000057/2026-86
valor global após o termo: R$ 2.540,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.