Contrato federal · Empenho 2026NE002100 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90149/2025 HUOL/HUBRASIL 155013 SOLICITAÇÃO AVULSA 04/2026
HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 50.770.445/0001-29) para: pregão 90149/2025 huol/hubrasil 155013 solicitação avulsa 04/2026. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES 155013
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 50.770.445/0001-29
- Processooficial
- 23526.018510/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-004140/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPILHADEIRAEMPILHADEIRA, TIPO ESTRUTURA RÍGIDA, CAPACIDADE CARGA 1.000 KG, MATERIAL RODA NÁILON, ALTURA BAIXADA 85 MM, ALTURA ELEVADA 1.600 MM, COMPRIMENTO GARFO 1.590 MM, LARGURA GARFO 700 MM, CARACTERÍSTICAS A… | 2 | R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002100 · 27/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
Faturas
- 273986 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE002100 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE002100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23526.018510/2026-57
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986552
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.