Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHE/ALMOÇO) PARA O PÚBLICO DISCENTE BENEFICIADO DE PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CUMULADA COM A C…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou M. F. DA ROCHA PAIVA LTDA (CNPJ 42.915.134/0001-82) para: contratação de empresa especializada no preparo e fornecimento de refeições (lanche/almoço) para o público discente beneficiado de programa de alimentação escolar, cumulada com a concessão administrativa onerosa de uso,…. Valor global contratado: R$ 770.868,00. Vigência de 24/08/2026 a 24/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- M. F. DA ROCHA PAIVA LTDACNPJ 42.915.134/0001-82
- Processooficial
- 23244.006968/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 770.868,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2026
- Vigênciaoficial
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO PRATO FEITO (PF), CONFORME CARDÁPIO DESCRITO NO SUBITEM 8.3, MEDIANTE CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ÁREA DE 92,84M² PARA EXP LORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. | 79.800 | R$ 9,66 | R$ 770.868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 95.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000395 · 20/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 95.600,00 · a liquidar R$ 95.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 237 · emitida 13/10/2026 · PendenteR$ 41.566,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 24/09/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: REAJUSTAR SOBRE O VALOR UNITÁRIO DO OBJETO DO CONTRATO EM APROXIMADAMENTE 2,75% (DOIS VÍRGULA SETENTA E CINCO POR CENTO), MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – MERCADO (IGPM), DA DATA BASE 08/2025 A 07/2026 (1428728), EM CONSONÂNCIA COM O…
valor global após o termo: R$ 770.868,00 · vigência até 24/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986604
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.