Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAFETEIRA ELÉTRICA MATERIAL INOX, PROCESSO: 23296.009700/2026-10, UASG POLO: 158465, DISPENSA: 19/2026.
IFPE - CAMPUS IPOJUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 65.886.422 ANA OLIVIA MARQUES DE CARVALHO BARBOSA (CNPJ 65.886.422/0001-51) para: atender despesa com a aquisição de material permanente - cafeteira elétrica material inox, processo: 23296.009700/2026-10, uasg polo: 158465, dispensa: 19/2026.. Valor global contratado: R$ 998,98. Vigência de 17/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS IPOJUCA 158463
- Local da unidadeoficial
- IPOJUCA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607208
- Fornecedoroficial
- 65.886.422 ANA OLIVIA MARQUES DE CARVALHO BARBOSACNPJ 65.886.422/0001-51
- Processooficial
- 23296.009700/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 998,98
- Valor globaloficial
- R$ 998,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10767239000145-1-000042/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, aplicação: em copa, capacidade: 6, voltagem: 220 | 1 | R$ 998,98 | R$ 998,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 998,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 998,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 17/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 998,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,98
Faturas
- 2 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 998,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23296.009700/2026-10
valor global após o termo: R$ 998,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986686
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.