Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90002/2026.
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: aquisição de gás para atender ao refeitório do if baiano campus uruçuca, através do pregão eletrônico (srp) nº 90002/2026.. Valor global contratado: R$ 12.222,00. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 23335.251168.2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.222,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.222,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10724903000179-1-000109/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 18 | R$ 679,00 | R$ 12.222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.222,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.222,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.222,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.222,00
Faturas
- 2203 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.074,00
- 2057 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.074,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.251168.2026-42
valor global após o termo: R$ 12.222,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986705
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.