Contrato federal · Empenho 2026NE001365 · Comprasnet Contratos
PROT.:11//(53,76){SRP 2753/2026:}$ IPTSP PREGÃO 90016/2025. DOC. SEI! 6364597.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS (CNPJ 36.658.639/0001-06) para: prot.:11//(53,76){srp 2753/2026:}$ iptsp pregão 90016/2025. doc. sei! 6364597.. Valor global contratado: R$ 53,76. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOSCNPJ 36.658.639/0001-06
- Processooficial
- 23070.004523/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53,76
- Valor globaloficial
- R$ 53,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01567601000143-1-000357/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 4 | R$ 13,44 | R$ 53,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001365 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53,76
Faturas
- 1533 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001365 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.004523/2025-63
valor global após o termo: R$ 53,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986786
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.