Contrato federal · Empenho 2026NE000367 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 302/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR…

Name: Contrato 2026NE000367 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA (CNPJ 63.615.058/0001-60) para: aquisição de produtos para atender demanda do refeitório do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 302/2026/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vincualda a…. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 03/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
Local da unidadeoficial: COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
Fornecedoroficial: GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDACNPJ 63.615.058/0001-60
Processooficial: 23243.000256/2026-15
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 810,00
Valor globaloficial: R$ 810,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/08/2026
Vigênciaoficial: 03/08/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000015/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	300	R$ 2,70	R$ 810,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 810,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 810,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000367 · 03/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 810,00

Faturas

12972 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 810,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000367 · 03/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000256/2026-15
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorGILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 986817
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 22:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.