Contrato federal · Empenho 2026NE000247 · Comprasnet Contratos
SABONETE LIQUIDO, ASPECTO FISICO 1.288,00 LIQUIDO VISCOSO PEROLADO, COR BRANCA, ODOR FLORAL, ACIDEZ NEUTRO PH, TEOR ATIVOS 13 A 15, APLICACAO SABONETEIRA PARA SABONETES LIQUIDOS, C…
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 52.513.190 JOSE NILTON SANTOS SOARES (CNPJ 52.513.190/0001-44) para: sabonete liquido, aspecto fisico 1.288,00 liquido viscoso perolado, cor branca, odor floral, acidez neutro ph, teor ativos 13 a 15, aplicacao saboneteira para sabonetes liquidos, caracteristicas adicionais pronto uso, co…. Valor global contratado: R$ 1.288,00. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 52.513.190 JOSE NILTON SANTOS SOARESCNPJ 52.513.190/0001-44
- Processooficial
- 25383.000482/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.288,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001429/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO PEROLADO, COR BRANCA, ODOR FLORAL, ACIDEZ NEUTRO PH, TEOR ATIVOS 13 A 15, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRO… | 80 | R$ 16,10 | R$ 1.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000247 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.288,00
Faturas
- 045482526 · emitida 16/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8,00
- 45482526 · emitida 16/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000247 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000482/2025-38
valor global após o termo: R$ 1.288,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986906
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.