Contrato federal · Contrato 00042/2026 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, AN…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou SANDRA MARIA FERREIRA VIEIRA para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano de 2026, descritos no quadro previsto…. Valor global contratado: R$ 39.917,46. Vigência de 19/08/2026 a 19/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- SANDRA MARIA FERREIRA VIEIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23235.010013/2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.917,46
- Valor globaloficial
- R$ 39.917,46
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Publicaçãooficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 19/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - SABOR: MILHO, TIPO: SEM RECHEIO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR, OVO, M | 341 | R$ 40,13 | R$ 13.684,33 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO - PESO: 1, SABOR: MANDIOCA, TIPO: SEM RECHEIO | 341 | R$ 39,60 | R$ 13.503,60 |
| PÃOPÃO - APRESENTAÇÃO: PRÉ-ASSADO CONGELADO, BASE: DE FARINHA DE TRIGO REFINADA E MANTEIGA, TIPO: DOCE, TIPO ADICIONAL: ROSCA TRAÇADA | 341 | R$ 37,33 | R$ 12.729,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.917,46
- A liquidarcalculado
- R$ 33.124,30
- Liquidadocalculado
- R$ 2.550,35
- Pagocalculado
- R$ 4.242,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000489 · 13/08/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.917,46 · a liquidar R$ 33.124,30 · liquidado R$ 2.550,35 · pago R$ 4.242,81
Faturas
- 7859918 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,35
- 7799264 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.242,81
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 986978
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.