Contrato federal · Empenho 2026NE000433 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 08/2025 - STI/UACSA (DOC. Nº 259/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 19.385.437 IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOS (CNPJ 19.385.437/0001-19) para: material de consumo - of. nº 08/2025 - sti/uacsa (doc. nº 259/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 1.444,40. Vigência de 29/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 19.385.437 IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOSCNPJ 19.385.437/0001-19
- Processooficial
- 23082.025072/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00278/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.444,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.444,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000055/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFiltro Linha - tensão alimentação: 110/220, quantidade saída: 5 tomadas para computador, comprimento cabo: 5 | 20 | R$ 72,22 | R$ 1.444,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.444,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.444,40
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000433 · 29/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.444,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.444,40 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1619497 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.444,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000433 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.025072/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.444,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987327
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.