Contrato federal · Empenho 2026NE000531 · Comprasnet Contratos
23062.031295/2026-84 SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTES AS AÇÕES DE EXTENSÃO DO CEFET-MG CAMPUS LEOPOLDINA NC749
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou NILCEA FONSECA DA SILVA (CNPJ 30.610.748/0001-77) para: 23062.031295/2026-84 serviços gráficos referentes as ações de extensão do cefet-mg campus leopoldina nc749. Valor global contratado: R$ 8.365,00. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NILCEA FONSECA DA SILVACNPJ 30.610.748/0001-77
- Processooficial
- 23062.031295/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.365,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000087/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUALCartazes em Geral - Cartazes em Geral | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAConfecção Materiais Propaganda - Confecção Materiais Propaganda | 7.000 | R$ 0,41 | R$ 2.870,00 |
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUALCartazes em geral - Cartazes em geral | 49 | R$ 55,00 | R$ 2.695,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000531 · 10/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.365,00
Faturas
- 1197 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000531 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.031295/2026-84
valor global após o termo: R$ 8.365,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987370
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 10:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.