Contrato federal · Empenho 2025NE001044 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 254/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - SIORG 43504 CCCO
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 21.613.975/0001-65) para: requisicao 254/2025 - aquisicao de material permanente - siorg 43504 ccco. Valor global contratado: R$ 5.999,97. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 21.613.975/0001-65
- Processooficial
- 23115.023635/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.999,97
- Valor globaloficial
- R$ 5.999,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil06279103000119-1-000051/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L | 3 | R$ 1.999,99 | R$ 5.999,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.999,97
- A liquidarcalculado
- R$ 5.999,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001044 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.999,97 · a liquidar R$ 5.999,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10493 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.999,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001044 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.023635/2025-50
valor global após o termo: R$ 5.999,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987378
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.