Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
PORTARIA 0423 DORC CENTRAL DE COMPRAS/MGI – UASG 201057, REFERENTE AO PREGÃO Nº 900012025, ITEM 09, AO QUAL A UFPE ADERIU NA ORIGEM. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: portaria 0423 dorc central de compras/mgi – uasg 201057, referente ao pregão nº 900012025, item 09, ao qual a ufpe aderiu na origem. aquisição de notebooks. Valor global contratado: R$ 42.295,40. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23076.025271/2026-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.295,40
- Valor globaloficial
- R$ 42.295,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000055/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 10 | R$ 4.229,54 | R$ 42.295,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.295,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.295,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 26/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.295,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.295,40
Faturas
- 3535280 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.295,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.025271/2026-30
valor global após o termo: R$ 42.295,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987601
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.