Contrato federal · Contrato 00016/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou RURAL CENTER LTDA (CNPJ 27.907.247/0001-42) para: aquisicao de alimentos para o campus santa maria da boa vista. Valor global contratado: R$ 115.712,00. Vigência de 25/08/2026 a 25/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- RURAL CENTER LTDACNPJ 27.907.247/0001-42
- Processooficial
- 23757.100095/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 115.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.712,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Publicaçãooficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10830301000104-1-000030/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTA | 338 | R$ 15,00 | R$ 5.070,00 |
| SUCO | 660 | R$ 12,00 | R$ 7.920,00 |
| POLPA DE GOIABA, CONGELADASUCO | 998 | R$ 12,00 | R$ 11.976,00 |
| SUCO | 8 | R$ 12,00 | R$ 96,00 |
| SUCO | 998 | R$ 12,00 | R$ 11.976,00 |
| LEITE FLUIDO | 50 | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
| QUEIJO | 400 | R$ 37,49 | R$ 14.996,00 |
| IOGURTE NATURAL | 6.600 | R$ 3,00 | R$ 19.800,00 |
| OVO | 880 | R$ 18,00 | R$ 15.840,00 |
| FRIOS | 20 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
| EMBUTIDO | 904 | R$ 27,00 | R$ 24.408,00 |
| CARNE DEFUMADA | 66 | R$ 40,00 | R$ 2.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.183,50
- A liquidarcalculado
- R$ 26.467,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.716,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.183,50 · a liquidar R$ 26.467,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.716,00
Faturas
- 000.001.606 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 648,00
- 1603 · emitida 23/09/2026 · PendenteR$ 3.952,70
- 000.001.581 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 648,00
- 000.001.573 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.068,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.