Contrato federal · Contrato 00121/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE INSUMO ATIVO FARMACÊUTICO PRAMIPEXOL, DICLORIDRATO - MARCA: NORTEC.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou NORTEC QUIMICA S.A. (CNPJ 29.950.060/0001-57) para: contratação de insumo ativo farmacêutico pramipexol, dicloridrato - marca: nortec.. Valor global contratado: R$ 3.356.280,00. Vigência de 25/08/2026 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NORTEC QUIMICA S.A.CNPJ 29.950.060/0001-57
- Processooficial
- 25387.000217/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00632/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.356.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.356.280,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001313/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOSINSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - COMPOSIÇÃO: PRAMIPEXOL (DICLORIDRATO MONOIDRATADO), ASPECTO FÍSICO: PÓ, GRAU DE PUREZA: MÍNIMO DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 191217-81-9 | 12.000 | R$ 279,69 | R$ 3.356.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.356.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.356.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000841 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.356.280,00 · a liquidar R$ 3.356.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 32826 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.356.280,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 987667
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.