Contrato federal · Contrato 00049/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS (CAP 50/70 / TRANSPORTE),
1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA. (CNPJ 02.351.006/0001-39) para: aquisição de insumos asfálticos (cap 50/70 / transporte),. Valor global contratado: R$ 1.094.829,75. Vigência de 11/12/2020 a 10/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160339
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.CNPJ 02.351.006/0001-39
- Processooficial
- 64039.012808/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.094.829,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.094.829,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.094.829,72
- Assinaturaoficial
- 11/12/2020
- Publicaçãooficial
- 23/04/2021
- Vigênciaoficial
- 11/12/2020 a 10/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDASTRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS , ENCOMENDAS | 315 | R$ 219,60 | R$ 69.174,00 |
| BETUME | 315 | R$ 3.256,05 | R$ 1.025.655,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.094.829,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.094.829,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE803053 · Não informada449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.025.655,75 · a liquidar R$ 1.025.655,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE803054 · Não informada449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 69.174,00 · a liquidar R$ 69.174,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 98788
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.