Contrato federal · Empenho 2026NE000423 · Comprasnet Contratos
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO). TIPO: ORDINÁRIO. PREGÃO: 90013/2026 DO 6° BEC. COMPRA AUTOR…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou FRAGOSO E OLIVEIRA LTDA (CNPJ 47.132.763/0001-50) para: 2026nc000562 - md, de 12 mar 26. aquisição de material de consumo (material para manutenção de bens imóveis/instalação). tipo: ordinário. pregão: 90013/2026 do 6° bec. compra autorizada conforme despacho requisitorio alm…. Valor global contratado: R$ 757,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FRAGOSO E OLIVEIRA LTDACNPJ 47.132.763/0001-50
- Processooficial
- 60301.000813/2026-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 757,00
- Valor globaloficial
- R$ 757,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-016036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVAFITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA, MATERIAL DORSO FILME DE PVC, TEMPERATURA MÁXIMA OPERAÇÃO 90° °C, LARGURA NOMINAL 12 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,18 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 3 M, COR PRETA, RESISTÊNCIA À TEN… | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL RECOZIDO, BITOLA 1,24 MM | 30 | R$ 11,90 | R$ 357,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 757,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 757,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000423 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 757,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 757,00
Faturas
- 9217 · emitida 22/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 757,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000423 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000813/2026-84
valor global após o termo: R$ 757,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.