Contrato federal · Empenho 2026NE001043 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CADEIRA ESCOLAR ADULTO. SM 5767/2026. PROPG. PROCESSO 23066.040992/2026-96.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 47.700.282/0001-01) para: aquisição cadeira escolar adulto. sm 5767/2026. propg. processo 23066.040992/2026-96.. Valor global contratado: R$ 38.150,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA.CNPJ 47.700.282/0001-01
- Processooficial
- 23066.073080/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15180714000104-1-000337/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EM EPÓXI, COR ESTRUTURA BRANCA, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXA,… | 50 | R$ 763,00 | R$ 38.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001043 · 23/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.150,00
Faturas
- 2740 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001043 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.073080/2025-10
valor global após o termo: R$ 38.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988187
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.