Contrato federal · Empenho 2026NE000199 · Comprasnet Contratos
ATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS MULTIUSUARIOS - DLM. DESPACHO Nº 6637 / 2026 - PROAD.REIT (11.12).
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 63.550.245/0001-02) para: ateriais de consumo laboratoriais para o departamento de laboratorios multiusuarios - dlm. despacho nº 6637 / 2026 - proad.reit (11.12).. Valor global contratado: R$ 923,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- SORA SCIENTIFIC BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 63.550.245/0001-02
- Processooficial
- 23875.001727/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00128/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 923,00
- Valor globaloficial
- R$ 923,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35872812000101-1-000049/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO - TIPO: QUALITATIVO, DIMENSÕES: 50 X 50 | 100 | R$ 9,23 | R$ 923,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 923,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 923,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 923,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 923,00
Faturas
- 224 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 923,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000199 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.001727/2026-68
valor global após o termo: R$ 923,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988264
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.