Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos

EMISSAO DE EMPENHO PARA POSSIBILITAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SPRF-SE. 08672.000629/2026-04. DISPENSA ELETRONICA 0035/2026 .EXERCICIO 2026

Name: Contrato 2026NE000057 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA (CNPJ 63.788.702/0001-00) para: emissao de empenho para possibilitar pagamento referente a aquisicao de copos descartaveis para a sprf-se. 08672.000629/2026-04. dispensa eletronica 0035/2026 .exercicio 2026. Valor global contratado: R$ 3.710,00. Vigência de 21/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SERGIPE 200130
Local da unidadeoficial: ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial: 63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRACNPJ 63.788.702/0001-00
Processooficial: 08672.000629/2026-04
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00035/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.710,00
Valor globaloficial: R$ 3.710,00
Assinaturaoficial: 21/08/2026
Vigênciaoficial: 21/08/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil00394494011928-1-000037/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - APLICAÇÃO: ÁGUA, CAPACIDADE: 180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABNT/NBR 14.865, COR: BRANCO, MATERIAL: POLIPROPILENO	700	R$ 5,30	R$ 3.710,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.710,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 3.710,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000057 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.710,00

Faturas

202670134 · emitida 24/08/2026 · PagoR$ 3.710,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000057 · 21/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08672.000629/2026-04
valor global após o termo: R$ 3.710,00 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor63.788.702 LETICIA DA COSTA BEZERRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 988655
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.