Contrato federal · Empenho 2026NE000249 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGAO Nº 90006/2026, ARP Nº 41/2026, GRUPO 3, OBJETO E A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER O POLO BASE DO DSEI RIO TAPAJOS, UN…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou E. S. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.646.159/0001-01) para: empenho para custear despesa referente ao pregao nº 90006/2026, arp nº 41/2026, grupo 3, objeto e a aquisicao de oleo lubrificante, para atender o polo base do dsei rio tapajos, unidade de abrangencia do distrito sanitar…. Valor global contratado: R$ 58.777,72. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- E. S. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.646.159/0001-01
- Processooficial
- 25054.000614/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.777,72
- Valor globaloficial
- R$ 58.777,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001241/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 911 | R$ 64,52 | R$ 58.777,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.777,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.777,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000249 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.777,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.777,72
Faturas
- Nº 000.006.261 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.777,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000249 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000614/2026-34
valor global após o termo: R$ 58.777,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 988947
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.