Contrato federal · Empenho 2025NE004042 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE FERRAMENTAS// PREG. 90315/2024// REQ. 4433/2025// DEMONSTRATIVO DE SALDO (13489287)// MEMORANDO Nº 146/2025/FAL (13475485)// SEI N. 23106.116367/2025-28
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 47.759.958/0001-24) para: c.custo:fal// aquisicao de ferramentas// preg. 90315/2024// req. 4433/2025// demonstrativo de saldo (13489287)// memorando nº 146/2025/fal (13475485)// sei n. 23106.116367/2025-28. Valor global contratado: R$ 7.720,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MADIMBA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 47.759.958/0001-24
- Processooficial
- 23106.116367/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90315/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000503/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DE PNEUEQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO E REPARO DE PNEU, TIPO DESMONTADORA PNEUMÁTICA, APLICAÇÃO TIPO ARO 12 ATÉ 24 POL, PADRÃO CABEAMENTO MONOFÁSICO | 1 | R$ 7.720,00 | R$ 7.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004042 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.720,00 · a liquidar R$ 7.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 822 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004042 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.116367/2025-28
valor global após o termo: R$ 7.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989152
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.