Contrato federal · Contrato 00014/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou JAVE YIRE SERVICOS LTDA. (CNPJ 02.425.466/0001-64) para: contratação de serviços contínuos de recepcionista e copeiragem, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 625.521,12. Vigência de 21/08/2026 a 21/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- JAVE YIRE SERVICOS LTDA.CNPJ 02.425.466/0001-64
- Processooficial
- 23257.001196/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 625.521,12
- Valor globaloficial
- R$ 625.521,12
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Publicaçãooficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 21/08/2026 a 21/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000175/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 12 | R$ 4.502,46 | R$ 54.029,52 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 120 | R$ 4.762,43 | R$ 571.491,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.705,63
- A liquidarcalculado
- R$ 104.253,56
- Liquidadocalculado
- R$ 1.459,55
- Pagocalculado
- R$ 11.992,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 21/08/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 117.705,63 · a liquidar R$ 104.253,56 · liquidado R$ 1.459,55 · pago R$ 11.992,52
Faturas
- 4684 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.452,07
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989257
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.