Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 66.294.348 ARTHUR GONCALVES ABREU (CNPJ 66.294.348/0001-47) para: despesa empenhada para atender a aquisição de materiais para as atividades da seção de informática, processo 23079.210861/2026-33. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 9.988,40. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 66.294.348 ARTHUR GONCALVES ABREUCNPJ 66.294.348/0001-47
- Processooficial
- 23079.210861/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.988,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.988,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000245/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSwitch - quantidade portas: 24, tipo portas: ethernet 10/100/1000, velocidade porta: 10/100/1000, alimentação: 110/220, aplicação: conectar servidores e equipamentos em rede | 10 | R$ 998,84 | R$ 9.988,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.988,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.988,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 20/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.988,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.988,40
Faturas
- 15 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.988,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210861/2026-33
valor global após o termo: R$ 9.988,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989534
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.