Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA AS ATIVIDADES DA SECAO DE REFRIGERACAO/PU. PROCESSO SEI 23079.248149/2025-26. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.530.491/0001-02) para: despesa empenhada para atender a aquisicao de ferramentas para as atividades da secao de refrigeracao/pu. processo sei 23079.248149/2025-26. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 209,92. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GR DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 34.530.491/0001-02
- Processooficial
- 23079.248149/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209,92
- Valor globaloficial
- R$ 209,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000246/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARCO SERRAArco Serra - lâmina serra: 10 e 12 pol, material cabo: polipropileno, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 12, tipo: regulável | 2 | R$ 29,97 | R$ 59,94 |
| ALICATE AMPERÍMETROAlicate Amperímetro - material: plástico, tipo: digital, corrente: 0.1 a 1.000, voltagem: 1 va 750 ac/ dc 1 a 1000, alimentação: bateria, voltagem bateria: 9, resistência: 2, aplicação: eletricidade,… | 2 | R$ 74,99 | R$ 149,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 419,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 25/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 419,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 419,84
Faturas
- 20295 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 209,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.248149/2025-26
valor global após o termo: R$ 209,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989545
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 10:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.