Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISICAO DE DETERGENTE ÁCIDO PARA AS ATIVIDADES DA SECAO DE REFRIGERACAO/PU. PROCESSO SEI 23079.248149/2025-26. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 46.127.843/0001-54) para: despesa empenhada para atender a aquisicao de detergente ácido para as atividades da secao de refrigeracao/pu. processo sei 23079.248149/2025-26. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 99,80. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 46.127.843/0001-54
- Processooficial
- 23079.248149/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99,80
- Valor globaloficial
- R$ 99,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000246/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE ÁCIDODetergente Ácido - aspecto físico: líquido, composição básica: tensoativos aniônicos, corante e água, aplicação: limpeza de alumínio | 5 | R$ 19,96 | R$ 99,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,80
Faturas
- 174 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.248149/2025-26
valor global após o termo: R$ 99,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.