Contrato federal · Empenho 2026NE000210 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADE DO LFDA/MG , DOD 195, 21181.000732/2026-36
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou K1 SOLUCOES LTDA (CNPJ 66.096.293/0001-60) para: atender despesas com aquisição de papel a4, a fim de atender às necessidade do lfda/mg , dod 195, 21181.000732/2026-36. Valor global contratado: R$ 5.976,00. Vigência de 30/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- K1 SOLUCOES LTDACNPJ 66.096.293/0001-60
- Processooficial
- 21181.000732/2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00171/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.976,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000291/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPapel Não Clorado - aplicação: impressora laser, comprimento: 297, formato: a4, gramatura: 75, largura: 210 | 240 | R$ 24,90 | R$ 5.976,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.976,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.976,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000210 · 30/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.976,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.976,00
Faturas
- 4 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.976,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000210 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000732/2026-36
valor global após o termo: R$ 5.976,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.