Contrato federal · Empenho 2026NE000341 · Comprasnet Contratos
2026NC000562 - MD, DE 12 MAR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME DE AÇO OVALADO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90013/2025 DO 6º BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITOR…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou C B LINHARES SOLUCOES (CNPJ 49.731.388/0001-90) para: 2026nc000562 - md, de 12 mar 26. aquisição de material de consumo (arame de aço ovalado). tipo: ordinário. srp: 90013/2025 do 6º bec. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8944274). *almx. Valor global contratado: R$ 1.260,00. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- C B LINHARES SOLUCOESCNPJ 49.731.388/0001-90
- Processooficial
- 60301.000701/2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-016036/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2,70 MM | 3 | R$ 420,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000341 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.260,00
Faturas
- 77 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000341 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000701/2026-23
valor global após o termo: R$ 1.260,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 989927
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.