Contrato federal · Contrato 00055/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL RELACIONADOS À ALVENARIA, VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DJ CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 08.628.662/0001-12) para: contratação de serviços de manutenção predial relacionados à alvenaria, vedação, pisos e revestimentos, sem dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de material.. Valor global contratado: R$ 940.389,69. Vigência de 27/08/2026 a 27/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DJ CONSTRUCOES LTDACNPJ 08.628.662/0001-12
- Processooficial
- 67267.006520/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 940.389,69
- Valor globaloficial
- R$ 940.389,69
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Publicaçãooficial
- 28/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394429000100-1-000590/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS RELACIONADOS À PISOS E REVESTIMENTOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃODE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - LOCALIDADE DE SÃO PAULO-SP | 10.205.125.834 | R$ 2.589.209,72 | R$ 264.232,11 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS RELACIONADOS À ALVENARIA E VEDAÇÃO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - LOCALIDADE DE SÃO PAULO-SP | 1.633.240.383 | R$ 4.139.975,89 | R$ 676.157,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001807 · 16/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990146
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 23:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.