Contrato federal · Empenho 2026NE001190 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFUSOR INTERMEDIÁRIO COM DUAS VIAS, PRIME REDUZIDO PARA NEONATOLOGIA, ESTÉRIL. SEI Nº 25384.000645/2026-53
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 07.499.258/0001-23) para: para atender despesa com aquisição de perfusor intermediário com duas vias, prime reduzido para neonatologia, estéril. sei nº 25384.000645/2026-53. Valor global contratado: R$ 708,00. Vigência de 27/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M P - COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 07.499.258/0001-23
- Processooficial
- 25384.000645/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,00
- Valor globaloficial
- R$ 708,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/08/2026
- Vigênciaoficial
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002467/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 2 VIAS, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, CALIBRE CERCA 10 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP/ VALVULADO, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE AD… | 300 | R$ 2,36 | R$ 708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 41,42
- Pagocalculado
- R$ 666,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001190 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 708,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 41,42 · pago R$ 666,58
Faturas
- 167657 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 708,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001190 · 27/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000645/2026-53
valor global após o termo: R$ 708,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 990366
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.