Contrato federal · Contrato 00037/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO REFERENTE A MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS GRAFICOS PARA FUFMT, CONTRATO 37/2015
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou IMPERIAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS GRAFICAS LTDA (CNPJ 21.999.191/0001-17) para: contratação referente a manutenção deequipamentos graficos para fufmt, contrato 37/2015. Valor global contratado: R$ 75.929,76. Vigência de 20/08/2015 a 19/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- IMPERIAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS GRAFICAS LTDACNPJ 21.999.191/0001-17
- Processooficial
- 23108.090784/2015-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2015
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 75.929,76
- Valor globaloficial
- R$ 75.929,76
- Assinaturaoficial
- 02/06/2015
- Publicaçãooficial
- 08/07/2015
- Vigênciaoficial
- 20/08/2015 a 19/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA | 12 | R$ 478,33 | R$ 5.739,96 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA | 12 | R$ 632,50 | R$ 7.590,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA | 12 | R$ 450,00 | R$ 5.400,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA | 12 | R$ 766,66 | R$ 9.199,92 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA | 12 | R$ 1.375,00 | R$ 16.500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA | 12 | R$ 1.208,33 | R$ 14.499,96 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA | 12 | R$ 833,33 | R$ 9.999,96 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA | 12 | R$ 583,33 | R$ 6.999,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.352,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88.102,52
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE801347 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800123 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800284 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800164 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800588 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800119 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800205 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000204 · 27/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.602,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.352,52
- 2023NE000691 · 20/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
- 2022NE000389 · 25/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 30/06/2016
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 75.929,76 · vigência até 19/08/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 26/07/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 77.782,45 · vigência até 19/08/2018
Termo Aditivo 00003/2018 · 02/08/2018
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO037/2015.
valor global após o termo: R$ 75.929,76 · vigência até 19/08/2019
Termo Aditivo 00004/2019 · 01/08/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/FUFMT/ 015 EM CONFORMIDADE COM O QUE VERSA O INCISO I , ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93, PERÍODO DE 12 (DO ZES) MESES, A CONTAR DE 20/08/2019 19/08/2020.
valor global após o termo: R$ 75.929,76 · vigência até 19/08/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 19/08/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO POR MAS 12 MESES A VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL 037/2015 E ALTERAR O MESMO COMA SUPRESSÃO DOS ITENS 2,05 E 08.
valor global após o termo: R$ 50.989,92 · vigência até 19/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 9904
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.